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關于落實市委巡察整改情況的報告

網站首頁    公司新聞    關于落實市委巡察整改情況的報告

 

  根據市委安排部署,2020年10月19日至12月2日,市委第二巡察組對公司進行了巡察。2021年2月4日,市委第二巡察組到公司召開了巡察情況反饋會議,提出了整改意見和建議。公司黨委高度重視,迅速成立了“巡察反饋意見整改工作領導小組”和“巡察整改工作督查小組”,并多次召開黨委會研究部署整改工作。在此基礎上,制定了《關于落實市委第二巡察組巡察新鄉白鷺投資集團有限公司黨委反饋意見的整改方案》和《十一屆市委巡察第十二輪反饋問題整改臺帳》,明確了整改措施、整改時限、責任領導和責任單位,確保問題整改到位,工作見行見效。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

  一、巡察整改組織情況

 公司黨委切實肩負起管黨治黨的主體責任,把講政治貫穿整改各方面、全過程,把整改的過程和成效作為對黨忠誠、牢固樹立“四個意識”、增強“四個自信”、堅定“兩個維護”的政治檢驗,以堅決的態度、務實的作風全力抓好整改落實,從嚴從實做好市委巡察的“后半篇文章”。

(一)深化思想認識,增強政治自覺。接到巡察反饋意見后,公司黨委高度重視,先后于2月4日、3月1日召開黨委會,對照巡察組反饋問題和意見建議,深入分析原因、查找癥結,研究整改措施,制定整改落實方案。2月25日,公司黨委班子成員召開巡察整改民主生活會,對照市委巡察組提出的問題和意見建議,進行原因剖析,明確了整改措施,市委巡察辦、市紀委第五監督監察室、市委組織部干部監督室有關領導參加了民主生活會。2月5日、2月20日、3月29日,由公司黨委副書記、紀委書記張春雷先后召集各相關部門負責人召開三次巡察整改工作推動會。

(二)強化組織領導、壓緊壓實責任。公司黨委第一時間成立了整改工作領導小組,由黨委書記、董事長邵長金擔任組長,黨委副書記、總經理王文新、黨委副書記、紀委書記張春雷擔任副組長,為整改工作提供強有力的組織保障和人力保障。公司黨委對照市委第二巡察組反饋的32個具體問題,研究印發了《新鄉白鷺投資集團有限公司黨委關于落實市委第二巡察組反饋意見的整改方案》,制定了109項具體整改措施,明確了牽頭領導、責任單位和整改時限,確保任務到人、責任到崗、要求到位,形成壓力層層傳遞、責任層層落實、任務層層分解、工作層層到位的整改工作體系。

(三)強化督促調度,推動整改落實。公司黨委將巡察整改工作列為首要政治任務來抓,加強對巡察整改落實情況的監督檢查、跟蹤問效,實行嚴格的責任追究制。成立了巡察整改工作督查小組,公司黨委副書記、紀委書記張春雷擔任組長,總經理助理、紀委副書記季聯合擔任副組長,對巡察整改工作進行全過程督導檢查,保證整改工作按期保質完成。

(四)完善長效機制,鞏固整改成果。公司黨委切實把問題整改作為建立健全長效機制的重要措施。對照巡察組反饋的問題,認真總結反思,深刻分析存在問題的根源,找準解決問題的辦法。在巡察整改期間,先后開展了差旅費報銷憑證和票據專項自查、固定資產管理專項自查、中層干部檔案專項自查和黨員檔案專項自查等4項專項治理。退還超標準報銷的住宿費、交通費21814.41元;針對招投標問題,對13名人員開展了廉政教育談話;將白鷺精紡科技公司937937應記未記固定資產機器設備,按照制度要求進行了合理處置;梳理完善了166份中層干部檔案,補充材料140余份;對1063份黨員檔案進行了逐一自查梳理,對存在的問題進行補充完善。根據中央、省市委有關文件精神,結合公司實際情況,及時修訂了《公司章程》《公司安全生產責任制》《公司應收賬款管理辦法》《公司差旅費制度》等,制定了《集團公司“三重一大”實施細則》《公司改革指導意見》《公司證券管理制度》《公司投資者關系管理制度》《安全供電方案》《公司信訪工作制度》等,共計26項規章制度,形成了用制度管理、按制度辦事、靠制度管人的長效工作機制。集中整改期,問題整改完成率75%。

二、巡察整改落實情況

(一)用習近平新時代中國特色社會主義思想引領推動公司高質量發展,發揮黨委核心作用方面

 1、“兩個一以貫之”落實不力,領導班子成員表率作用不強

 (1)理論學習不深入不扎實

 整改進度:已完成

 整改情況:一是2月24日公司黨委制定下發了《關于建立“第一議題”學習制度的通知》(新鷺黨〔2021〕7),對落實“第一議題”學習制度提出了具體要求。二是3月17日,組織公司領導班子集中學習了2016年習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上發表的重要講話精神,還對《中國共產黨國有企業黨組織工作條例(試行)》進行了再學習,全面提升思想認識。會上,領導班子就公司黨的建設進行了交流研討,明確要貫徹落實黨對國有企業的領導,完善公司黨建工作,將黨的領導融入公司治理全過程。三是按照《中國共產黨黨委(黨組)理論學習中心組學習規則》要求,3月17日制定下發了《中心組年度學習計劃》(新鷺黨〔2021〕14 )。每月制定《黨建工作安排》,對當月的學習重點進行安排布置,保證領導班子成員、基層黨組織能夠及時跟進學習黨的創新理論及習近平總書記重要講話精神。

(2)黨的領導融入公司治理各環節不精準

 整改進度:已完成

 整改情況:一是3月22日,黨委會討論通過了《公司章程》修正案,明確了公司黨委會、董事會、監事會與總經理辦公會的權責清單,進一步完善了各治理機構的運行程序與運作流程。二是3月25日,組織黨委班子成員學習了《公司法》,進一步提高認識能力與水平,厘清各自的職責與職權范圍、行為規則,力求做到在保持統一的戰略目標前提下,各司其職,各盡其責,同心協力,推進企業達成經營目標,實現經濟的發展。三是嚴格落實《黨委工作規則》和《黨委議事決策規則》。會前,黨委工作部負責征求領導班子成員需要討論的議題,并根據議題內容,召開黨委會、董事會、監事會和總經理辦公會進行集體討論決定。四是根據河南省政府文件規定,白鷺集團將10%的股權(8000萬股)劃轉到河南省財政廳。公司股東由新鄉市財政局一家變為兩家,公司由“國有獨資”變更為“國有股份有限責任公司”。由于本次股權劃轉屬于“補充社保資金”性質,省國資委明確表示“不參與公司決策與管理”,該事項也已在《公司章程》中體現。公司在今后將繼續探索白鷺集團的“混改”,致力于打造公司良好的法人治理結構,為推進公司合規的市場運作做出新的努力。

(3)未將黨的領導內嵌到所屬公司治理結構之中,5個控股公司沒有將黨建工作要求寫入公司章程

  整改進度:已完成

 整改情況:一是子公司于3月份相繼組織學習了2016年習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神,提高了對黨建入章程的思想認識。為保證學習到位,4月份,公司巡察整改工作督查小組深入各子公司對學習情況和學習記錄進行了檢查。二是3月份,公司黨委指導控股子公司對公司章程進行了修改,按要求完成了黨建入章程工作,明確和落實了黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。

(4)2018年11月,按照要求成立了新鄉化纖黨委,實際沒有運行

 整改進度:已完成

 整改情況:認真落實集團公司《黨委工作規則》《黨委議事決策規則》和《“三重一大”決策制度實施細則》,分別于1月7日、1月21日、2月2日、2月4日、2月23日、3月22日召開了6次黨委會,并指定專人負責黨委會會議記錄,確保股份公司黨委的良好運行。

(5)集團公司黨委沒有建立“三重一大”實施細則,沒有對所屬子公司“三重一大”事項提出明確要求,決策隨意

 整改進度:已完成

 整改情況:一是4月15日,經黨委會討論制定下發了《集團公司黨委“三重一大”實施細則》(新鷺黨委〔2021〕18號),促進了公司“三重一大”事項集體決策的科學化、民主化、法制化、高效化。二是4月份,公司黨委指導所屬子公司及各基層黨組織以集團公司黨委“三重一大”實施細則為參照,制定了各子公司和各基層黨組織的“三重一大”實施細則,并于4月底前在黨委工作部進行了存檔備案。三是4月28日對華鷺科技公司負責人和財務負責人進行了提醒教育,教育其嚴格落實“三重一大”實施細則。

 (6)法人治理結構不健全

 整改進度:待審計局委派監事會成員后完成

 整改情況:一是3月份,公司黨委組織人員修改公司章程,并就監事會產生事宜多次與財政局、審計局進行匯報溝通。按照《公司法》規定,公司監事(除職工監事外)由出資人委派,政府發文要求監事由非出資人的審計局委派。就此事項,我們多次與出資人財政局溝通,目前,財政局認可的表述為:非職工代表監事(含監事會主席)人選,按新鄉市有關規定執行。二是3月22日,黨委會討論通過了《公司章程》修正案,明確了監事會權責清單。

(7)領導干部帶頭作用發揮不夠

 整改進度:已完成

 整改情況:一是3月22日,組織領導班子集中學習了《中國共產黨重大事項請示報告條例》,提高了政治站位,明確了條例報告相關事項的要求。二是4月底,公司黨委工作部對一機關、二機關、三機關和氨綸黨總支的“三會一課”記錄進行了檢查。2至4月份, 11個公司領導,共計參加所在支部黨員大會15人次,參加所在黨小組會22人次,除出差、外出學習等情況外,領導班子成員能積極落實雙重組織生活制度。三是公司與中國銀行聯合開發了“復興壹號”智慧黨建APP,實現了黨費繳納的智能化,2020年12月份公司黨委工作部根據工資收入對每名黨員的黨費標準進行了核算,并在復興壹號黨建APP平臺進行黨費數據鋪墊,確保每名黨員按時足額繳納黨費。

 2、科學把控能力不強,破除制約高質量發展措施不多

(1)用才引才機制不健全

 整改進度:優秀技術及工人拔尖人才選聘辦法正在制定中,其他事項已完成

 整改情況:一是3月25日,領導班子集中學習了習近平總書記關于選人用人的重要論述,強化了對人才的重視程度,并就公司選人用人情況進行了討論。二是制定下發了《白鷺高端人才待遇及勞動合同暫行辦法》,并于2021年2月份在公司內外網絡上發布了《新鄉白鷺投資集團有限公司專業人員招聘啟示》,目前已招聘大學生25名,其中碩士研究生7名。三是以氨綸事業部為試點,實行中層干部競聘制,先后有吳華山、關德眾兩人通過內部競聘擔任車間主任,開闊了公司人才選拔視野。四是實行外部專家聘任制,先后聘任杜春樹為股份公司副總工程師、氨綸事業部副總經理,聘任中國科學院朱美芳院士為公司新材料研究院咨詢指導委員會主任。五是于2021年3月11日出臺了《公司改革指導意見》,完善了公司內部薪酬分配辦法,并將于2021年底前將逐步完善員工晉升通道和拔尖人才的選聘辦法。六是成立了白鷺新材料研究院,專注于再生纖維素纖維、氨綸生產及應用技術、廢舊紡織品的回收再利用等方面的研究,著力解決科研能力不強的問題。七是與西南交大、中原工學院等高??蒲性核涂蒲腥瞬排囵B展開合作。

 (2)決策前市場考察不充分

 整改進度:已完成

 整改情況:一是組織公司領導班子對《公司投資管理制度》、《公司投資計劃管理制度》、《公司投資項目后評價工作制度》等文件進行再學習,不斷熟悉投資方面的管理規定,強化按照投資管理制度和程序辦事的自覺性,提升投資管理決策能力和水平。二是為便于加強投資監督管理,對投資管理制度等三個文件進行明晰化,制作了《公司投資管理制度簡表》、《公司投資計劃管理制度簡表》、《公司投資項目后評價工作制度簡表》,各項規定通過簡表一目了然,方便查閱和監督管理。三是嚴格落實公司投資管理制度,認真執行投資項目立項制度,組織相關部門專業人員對投資項目嚴格進行初審和考察,研究編制可行性報告,開展盡職調查、科學論證等。嚴格執行投資管理程序規定,對正在籌建的投資項目如360噸/小時鍋爐項目、生物質纖維素纖維二萬噸項目二期等欠缺的程序資料進行補充完整。四是加大決策前信息收集和市場考察調研,充分預估風險隱患,最大程度減少投資風險,對擬投資的項目進行前期信息收集工作。1、從多方面收集資料,匯集信息,了解該項目的背景、發展歷程、市場需求、國內外同類項目的生產營銷情況,分析該項目是否符合國家宏觀政策以及是否具備可持續發展條件。2、進行前期實地考察調研工作,到相關生產企業進行考察,深入了解該項目的生產經營情況和市場情況,做好市場調研。3、針對收集的信息去粗取精、對考察調研獲取的情況進行分析,形成書面報告,為科學決策提供基礎,最大程度減少投資風險。五是撰寫2021年度投資計劃草案、后評價計劃、后評價計劃方案、2020年度投資計劃執行情況以及2021年度后評價報告,及時了解相關子公司和參股公司的經營狀況,督促其面向市場,努力提高經濟效益。如天津孚信陽光科技有限公司光致變色原粉(OP粉)、華鷺科技公司高檔針織面料,一季度銷售收入同比均有不同程度的增加。

(3)上市公司控制權逐漸喪失

 整改進度:已完成

 整改情況:一是始終關注新鄉化纖和北京雙鷺兩個上市公司的控制權問題,既要確保公司能夠穩健經營發展,又要堅持控制權不失去特別是新鄉化纖的控制權。二是公司于3月份建立完善了《公司證券投資管理制度》和《公司投資者關系管理制度》,做好股票減持及融資過程中的風險評估工作。三是新鄉化纖為加速發展,啟動了新一輪增發股票工作。為保證控股權,白鷺集團決定出資3億元參加本次增發,以保障白鷺集團對新鄉化纖的控股地位。中國證監會已經于2021年3月8日批準了公司增發申請,目前公司正在做發行準備工作。四是1994年,新鄉白鷺投資2000萬元與高科技人員合作,設立了“北京雙鷺藥業”,2005年,雙鷺藥業成功上市。截止目前,公司的投資回報超過200倍,是一次非常成功的新產業投資。在這個過程中,雙鷺藥業的投資收益為白鷺集團改革發展、新鄉化纖的持續發展提供了及時、有力的支持與支撐。

 3、防范化解風險能力不足,債務風險日益凸顯

(1)落實安全生產責任制不到位

 整改進度:已完成

 整改情況:一是修訂完善公司安全生產責任制,組織相關部門經過討論,于2021年3月9日完成了安全生產責任制的修訂完善工作。并于3月底完成了各部門安全目標責任書的簽訂工作。二是對新任中層管理人員進行安全培訓、考核。 2021年1月14日,公司在新區開展了新任中層領導專題安全培訓。三是自2021年元月份開始,公司決定在中高層領導、安全員中實行月度線上安全考核。并將考試情況在公司進行公示。從目前來看,月度線上考試合格率體現了穩步上升的良好勢頭。元月份合格率67.5%,二月份為78.3%,三月份為86.4%,4月份為88.4%。四是公司每月組織了安全專項檢查、月度綜合檢查,1至3月份共查處安全隱患436項,并按照規定對查出的問題進行了問責考核。1至3月份,發生工傷事故2起,公司按照規定對事故責任人進行了安全問責。五是認真落實設備運行和巡回檢查管理制度,做好隱患的整改和落實。2至5月份共查出設備問題和隱患57項,已整改完畢。六是落實消防設施巡查制度。消防設施維保部門每季度對消防設施進行一次全面檢查測試,并出具檢查測試報告,存檔備查。。1-5月份下發消防隱患整改通知書13份,口頭督促整改60多次,已全部整改完畢。消防隊定期對滅火器材進行保養和維修檢查,建立電子臺帳。1-5月份先后新增、更換消防設施、器材1007瓶(件),新增微型消防站2套。七是為了提高安全供電水平,使其更好的服務于生產,結合實際情況,制定了安全供電方案,并自2021年3月1日起開始執行。八是自3月份開始,增加安全供電的巡線定巡頻次(由每月2次調整為每月3次),并加強特巡,遇到惡劣天氣,及時安排人員到供電危險點進行巡查和處置。同時,提升巡檢人員的裝備,提高巡線質量。3月份,配置了巡線無人機,并且巡線人員已取得無人機的操作資質。九是在雷雨季節來臨之前,完成了公司接地電阻的測量工作。4月15日~16日,在新鄉市供電公司的配合下,完成了110KV古鷺線春季檢修和消缺工作,確保供電線路安全運行。

(2)投資監管不到位造成損失

 整改進度:已完成

 整改情況:一是為加強集團公司及其全資子公司、控股子公司對參股公司的投后管理工作,提高參股公司整體運作水平,促使其日常經營活動穩健發展,促進參股公司規范運作,降低集團公司投資風險,集團公司3月份制定了白鷺投資集團對參股公司投資后的管理制度,通過郵箱、微信和書面等形式發給集團公司高管以及委派參股公司的董事、監事和高管。二是加強與參股公司保持日常聯系,督促其每季度向公司資產管理部送交有關文件,包括但不限于財務報告、經營活動報告等。三是公司委任參股公司的高管人員應履行崗位職責,及時了解、掌握參股公司的運作動態和經營狀況,關注參股公司的日常經營管理、財務管理是否貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和公司的規章制度,是否存在侵害股東權益的情況,并忠實履行義務協助公司委派參股公司的董事、監事和公司資產管理部做好對參股公司各項管理工作,切實維護公司利益。四是集團公司資產管理部定期收集參股公司的季度財務報告、年度財務報告,并及時轉交財務部門歸檔管理。

(3)經營風險識別防范不精準

 整改進度:已完成

 整改情況:一是截止2021年2月10日前,氨綸營銷部授信全部實現動態清零,并根據市場行情變化提出縮短帳期的要求,嚴格控制授信額度。二是3月份,組織相關人員完善《氨綸事業部授信管理程序》。4月份,組織氨綸營銷部業務人員對《氨綸事業部授信管理程序》進行培訓。三是3月26日,集團公司總經理召集財務部、銷售部、法律辦及各子公司負責人專題討論修訂《公司應收賬款管理辦法》,各部門根據公司業務發展的實際情況,提出了詳細的修訂意見。4月14日,公司總經理辦公會通過了新修訂的《應收賬款管理辦法》,各子公司也按照規定程序,結合自身實際業務,修訂完善了《應收賬款管理辦法》,并向集團公司資產管理部進行了備案。四是分別于1月22日-23日、1月26日-28日召開了氨綸銷售四個大區的年度客戶授信評議會議,經集體討論研究,制定客戶授信額度和賬期審批表,經簽字匯總后交由公司法制辦和財務部備案。4月份風控專員依據《氨綸事業部授信管理程序》的相關內容及客戶的授信額度和賬期的審批表整理相關資料,由業務人員和客戶簽訂2021年新的授信合同。五是4月份在氨綸營銷部設立了風控專員的崗位。崗位職責包括:每天通過授信管理程序,動態核算合作客戶是否存在超額度和超賬期發貨情況。每月底整理授信客戶監管報告。每季度用“天眼查”等工具關注客戶動態,對客戶的成立時間、法人、股東、股東變更、失信信息等做調查分析,形成報告。

4、內控措施執行不嚴,招投標違規問題突出

(1)違規發布招標信息

 整改進度:正在與河南省公共資源交易中心積極溝通協調。

 整改情況:一是3月23日,組織招標辦全體業務員學習《河南省招投標法實施細則》、《中華人民共和國招標投標法》。二是貫徹落實河南省招投標法實施細則,在公司官網上發布招標信息。同時,正在與河南省公共資源交易中心積極溝通協調,在該平臺發布公司招標信息。

(2)涉嫌虛假評標

 整改進度:已完成

 整改情況:一是對涉及到的評標項目材料進行了審核認定

 1、華鷺科技為招標主體單位,因無經驗委托公司土建室代

 為發布招標公告,起草招標文件。招標辦首先發布了招標公告,內容中明確規定“需項目經理具備二級注冊建造師資質”,在隨后的招標文件中,因土建室工作人員工作不認真誤寫為“需項目經理具備一級注冊建造師資質”,以致于出現招標公告與招標文件項目經理資質要求不符。2、華鷺科技作為招標主體單位,也沒有及時向投標單位發放關于項目經理資質要求的澄清書。針對以上事實,6月8日公司紀委辦對涉及到的部門責任人進行了廉政談話教育。二是3月24日組織評標專家召開風險防控廉潔教育座談會,討論決定在工程項目評標開始前,宣布評標紀律、強調廉潔自律和履職意識。三是根據標的專業性、專業范圍,充分利用公司評標專家庫評委,加強評標專家庫的管理,每兩年根據專家廉潔自律和履職情況對專家庫組成人員進行調整。每兩年對評標專家進行一次招投標相關法規知識集中培訓。2021年5月14日對專家庫全體成員就《中華人民共和國招標投標法》、《河南省招投標法實施細則》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《評標專家工作職責》、《新鄉白鷺投資集團有限公司招標工作管理辦法》、《評標專家評委庫及評委管理辦法》等內容進行了培訓。四是針對公司在爆破和機械拆除等專業領域沒有評標專家以及在土建和智能制造領域評標專家人數不足的情況,外聘專家參與評標。五是在4月9日開標的8#、10#倉庫改建工程招標中要求投標方填寫《項目經理簽到表》和《項目經理/公司業績審核表》,招標辦嚴格審核把關,審計部對兩個表格進行檢查,避免出現項目經理資質不夠、專業不對口等情況,今后將長期堅持此項制度。六是規范程序,招標文件擬制完成后,招標辦組織審計部、預決算處、基建指揮部(辦公室、土建室)、設備處等部門進行會簽確認后再發放,對會簽記錄進行存檔。

(3)涉嫌編制虛假資料、違規發包

 整改進度:已完成

 整改情況:一是4月15日,組織招標工作人員學習了《招標投標完整流程的相關規定》,提高思想認識和業務水平。二是對涉及到的招標項目相關資料進行審核認定。1、在供暖改造項目中,因考慮到民生工程,為盡快讓供電公司為職工家屬送暖,提前編制了竣工驗收報告。2、在供水改造項目二標段中,首創水務新鄉分公司雖然沒有參與招標,但作為對接單位首創水務卻明確表示如果不施工就不做后續的接收工作,且表明其施工費用可低于公司招標價位,在權衡利弊后,為順利開展改造工作,公司選擇了具有施工資質的首創集團子公司河南新匯建設工程有限公司分公司。針對以上情況,6月10日組織涉及供暖改造的相關責任人進行了談話,對存在的問題提出了具體要求。三是嚴格落實《公司物資采購招標辦公室管理制度匯編(B版)》,對專家庫評標專家進行培訓和廉政教育;在評標會前,公司紀委工作人員現場宣布評標紀律;評標現場不允許拍照或帶離任何相關材料;招標后由審計部門牽頭,招標辦與相關部門參與對中標單位進行全程質量跟蹤。四是明確公司相關部門對項目招標、合同簽訂、施工過程中的監理方和施工方責任落實、工程竣工驗收和設備安裝調試運行等工程項目和設備設施招標全過程實施監察和督導。具體是:工程項目方面,由審計部牽頭,紀委和預決算處等部門領導和部分招標監督小組成員組成工程項目監督小組,對工程項目全過程監督,監督重點:1、中標單位有無分包、轉包現象;2、中標單位的項目經理是否更換;3、主材品牌是否與招投標文件規定一致;4、工期進度;5、施工質量。工程設備方面,由審計部牽頭,紀委、設備處以及部分招標監督小組成員組成設備監督小組,對招標后的設備安裝運行進行全過程監督,監督重點:1、合同與招投標文件是否一致;2、工期;3、備品備件是否與招投標文件規定一致;4、設備品牌、規格型號是否與招投標文件規定一致;5、付款方式是否與招投標文件一致。五是今年以來,在招投標中未出現違規違紀情況。

(二)落實“兩個責任”,貫徹落實全面從嚴治黨方面

 1、主體責任履行不到位

(1)黨風廉政建設工作不實

 整改進度:已完成

 整改情況:一是3月22日,領導班子集中學習了《黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責任規定》和《公司關于全面從嚴治黨“兩個責任”的實施方案》,提升思想認識,明確了黨委主體責任和紀委監督責任的負面清單。二是4月份,對各基層黨組織進行了黨風廉政建設檢查,檢查結果在4月26日召開的支部書記例會上進行了通報。三是4月份,黨委下發了《關于開展廉潔提醒談話的通知》,對一對一廉政談話進行了安排部署。公司黨委書記對領導班子成員進行一對一廉政提醒。公司黨委班子成員按照責任分工,分別對責任區內基層黨組織和處室負責人進行一對一廉政提醒。截止到5月底,領導班子成員一對一廉政談話80人。四是4月份,在公司6個部門車間班組長以上人員60余人中開展崗位廉潔風險剖析,1484個關鍵和敏感崗位人員填寫了崗位廉潔防控登記表,并進行了收集歸檔,下一步將根據崗位風險開展崗位廉潔教育。

(2)以案促改工作不深入

 整改進度:已完成

 整改情況:一是1月19日以薛福立、趙繼元等人案例分別對新老兩區中層干部、審計、土建、供銷、財務、預決算和子公司銷售關鍵崗位、重點部門開展以案促改廉潔提醒教育大會,并收看警示教育錄像《變異的權力》和《遲來的悔恨》。二是制定全年工作計劃,每月對兩個基層單位進行督導,深入一線班組了解職工利益是否得到保障,并結合以案促改針對一線班組長以上人員進行崗位風險教育和廉潔提醒,有效推進以案促改常態化。按照計劃,2至5月份供銷支部、新區五長絲、新區生產管理處、標準計量中心、九長絲、新區四長絲、新區原液7個車間、部門進行了督查。督查過程中,參與部門車間月度工作會,檢查過節期間落實中央八項規定情況;對車間班組長以上人員開展以案促改“紅線意識”教育;向崗位職工了解車間民主作風情況等。三是每月25日到次月15日,與公司人力資源部、企管處利用公司OA平臺,對各車間、部門獎金發放情況進行督導,保證公司《關于工資結構調整及績效考核試行辦法》《考勤制度》和《考勤管理制度補充規定》等得到嚴格落實。元月至四月份對各單位車間獎金發放情況檢查,沒有發現異常違規情況。5月份新區四長保全、分級崗位走訪中,個別職工反映不知道獎金分配方法;在對新區原液保全、黃化、投料崗位走訪中,職工反映獎金公示時間較短。針對上述兩個問題,分別向所屬車間領導提出整改要求,并采取“回頭看”繼續跟蹤監督落實情況。

(3)信訪工作重視不夠

 整改進度:正在修改完善《公司信訪工作制度》,其他已完成。

 整改情況:一是分別于3月8日、3月17日,組織公司領導班子及紀委人員學習習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要論述,全面提高做好信訪工作的思想認識。二是3月份,組織公司紀委人員學習了《中華人民共和國信訪條例》,并參加市紀委組織的《找差距、補短板、強本領》業務知識培訓。三是根據《信訪條例》,結合公司工作實際,制定《公司信訪工作制度》,現正在修改完善。四是按照信訪程序嚴格接訪、受理呈批手續,規范問題線索審查調查及歸檔程序。今年以來,沒有發生新的信訪案件。

  2、監督責任扛得不牢

(1)“三轉”不到位,監督責任壓的不實

 整改進度:正在和市紀委、市委組織部相關部門進行溝通

 整改情況:一是紀委已結合工作實際制定出2021年學習計劃,并以集中或自學相結合的方式按照計劃開展。2至5月份紀委工作人員相繼學習了《關于對黨員領導干部進行誡勉談話和函詢的暫行辦法》《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨問責條例》《習近平關于全面從嚴治黨論述摘編》《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》以及市紀委的相關會議精神等。二是每月深入基層與職工進行談話溝通,了解車間領導干部、重要崗位和關鍵環節落實公司工作安排、獎金發放、資金使用等情況,確保職工利益不受損害。2至5月份供銷支部、新區五長絲、新區生產管理處、標準計量中心、九長絲、新區四長絲、新區原液7個車間部門進行了走訪,對新區四長絲和新區原液車間個別職工反映的不知道獎金分配方法和獎金公示時間較短的問題,向車間提出了整改要求。三是按照公司《基層黨組織紀檢委員監督檢查工作規范》,明確各支部紀檢委員于每季度末月25日前上報《基層紀檢委員監督檢查季報表》。四是明確支部紀檢委員在《基層黨組織紀檢委員監督檢查工作季報表》中填報支部獎金發放、廠務公開、黨務公開、中層干部辦理婚喪喜慶事宜情況和黨員干部廉潔自律等情況。五是公司紀委走訪基層支部與支部書記談話,明確表示要主動接受支部紀檢委員監督,對紀檢委員工作開展情況進行監督檢查。同時,通過紀檢簡報對五長絲、八長絲等紀檢委員作用發揮較好的支部進行通報表揚,提高紀檢委員工作積極性。

(2)執紀監督能力弱,案件辦理不規范

 整改進度:整改進行中

 整改情況:一是3月26日、4月9日集中學習《關于對黨員領導干部進行誡勉談話和函詢的暫行辦法》、《中國共產黨問責條例》、《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》。二是對市紀委交辦的9起問題線索重新梳理,對未處置到位的問題線索積極處置。其中,反映白國禮的問題,公司于2020年5月14日解除白國禮的勞動合同(新纖[2020]88號)。對于公司沒有權利和能力進一步核實和辦理的,向市紀委案管室請示匯報后上交案管室繼續辦理;反映沈彥軍、尹利有、徐玉征的三起問題,經調查無實據;對郁天成反映退休工資低的問題,公司派出專人與其溝通,其出示不了相關證據,口頭建議其走法律程序;反映李敏違反計劃生育的問題經公司黨委會研究決定不予處理;侯來順反映的問題,公司人力資源部正在與其協商處理;對趙喜榮反映的問題屬于合同糾紛,建議走司法程序;對茹海青反映的問題,公司積極做好思想工作,講法律、講廠規廠紀。三是結合《新鄉市紀檢機關對黨員干部進行誡勉談話的辦法》制定了本公司誡勉談話制度,目前正在修改完善中。

(3)對中層干部監督不到位

 整改進度:已完成

 整改情況:一是進一步落實公司領導干部重大事項報告制度,

 4月份對公司163名中層及以上黨員干部建立廉政檔案,填寫《廉政檔案基礎信息采集表》。二是對公司263名中層以上黨員干部及重要處室人員 “一人多證”情況進行了梳理,對郎乘逢等4人“一人多證”情況進行清理,現已完畢。對158人的出國護照、港澳臺通行證實行了集中管理。三是1月份,制定實施了《管理人員因私護照管理規定》,規范中層以上黨員干部和重點崗位人員的出國管理工作。四是繼續做好出國(境)防奸防諜安全防范承諾書和回國(境)人員歸國訪談記錄。2至5月份期間,0人出國(境)和回國(境)。

 3、財務制度執行不規范,違反中央八項規定精神問題時有發生

(1)執行差旅報銷不嚴格

 整改進度:已完成

 整改情況:一是3月11日集團公司財務組織工作人員學習了《集團公司商務接待規定》,子公司也組織財務人員在3月份相繼對以上兩個文件開展了學習。二是3月份,組織財務部門對2017年—2020年所有差旅費報銷憑證和票據開展了專項自查。通過自查,找出了存在問題的報銷單據,并進行了匯總整理,其中涉及中層干部69人,金額20832.41元,已在4月份工資內扣除所涉及的中層干部超標準報銷的交通費、住宿費等。另外涉及子公司白鷺精紡科技2人,金額961元,3月份已按要求退還公司財務。涉及星鷺科技公司1人,金額21元,已補交財務。三是4月7日,財務部門就差旅費標準等問題廣泛征求各部門意見, 4月21日,財務部主動與市財政局有關人員溝通交流。經過多次研究討論,對公司差旅費制度進行了修訂完善。

(2)公務接待隨意

 整改進度:已完成

 整改情況:一是3月22日,組織總經辦相關人員專題學習了中央八項規定精神,嚴格按照中央八項規定及其實施細則要求做好落實工作。二是工作中,要求各業務部門嚴格按公司《商務接待規定》(新鷺〔2017〕45號)執行一餐一單一審批,總經辦抓好落實工作,嚴格執行審核程序,加強財務監督。

(3)未嚴格執行財務制度

 整改進度:已完成

 整改情況:一是財務部門經過自查,對于個別未附通知和明細清單的,由業務部門予以補充完善,無法補充的予以警示告知,并明確公司外出學習、參展及購買獎品、支付電話費等票據報銷程序和要求,杜絕出現類似問題。二是4月1日,財務部會同資產管理部及各子公司,重新梳理公司固定資產管理制度,認真學習《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》、《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》以及《企業會計準則》等一系列財稅法規,結合各公司實際情況,對固定資產的入賬標準、新增、日常使用管理、轉讓退出、報廢等條款進行了修訂完善。下一步,財務部門將督促各相關部門,加強固定資產管理,嚴防國有資產流失。三是3月22日—4月21日組織會計和資產管理人員對2017年以來新增的固定資產進行全面摸底排查。經核查,白鷺集團和新鄉化纖管理較好,未發現應記未記固定資產的情況。新鄉白鷺精紡科技公司存在應記未記固定資產的部分機器設備,總金額937937元。處理如下:(1)對于已到資產使用年限的,不再調整賬務,報廢退出時殘值收入及時入賬。(2)未到使用年限的,嚴格按固定資產管理制度進行調整賬務處理,重新建立固定資產臺賬,明確責任部門和使用部門,賬務上計入固定資產科目,并補提折舊,涉及以前年度損益的進行相應調整,于2021年4月底完成。

(三)黨的建設和意識形態工作存在薄弱環節,執行干部選用制度不規范

 1、基層黨建工作不扎實

(1)黨委對黨建工作重視不夠

 整改進度:已完成。

 整改情況:一是2020年12月29日,在黨委會上2020年度《黨委工作總結》進行討論,分析研究存在的問題,并提出整改措施。2020年12月31日,在黨委會上對2021年度《黨委工作要點》進行討論,部署全年黨建工作。二是4月份,對下屬公司黨建工作進行了考核。三是嚴格執行《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》,3月1日、3月25日經黨委會集體討論決定,為基層黨支部和慶祝建黨一百周年搶答賽選手購買下發了黨史學習教育學習教材《中國共產黨簡史》《論中國共產黨的歷史(習近平)》。4月15日經黨委會集體討論決定為基層黨組織劃撥黨費用于開展建黨一百周年紅色教育活動。

(2)基層黨組織設置不合理

 整改進度:退休黨員社會化移交工作正在推進,其它事項已整改完成。

 整改措施:一是3月10日,公司黨委以正式紅文的形式向牧野區委組織部和鳳泉區委組織部報送請示,協調推進退休黨員的社會化移交工作,目前正在穩步推進中。二是經黨委會研究討論,3月23日公司下發黨委文件,將技校黨支部、離休黨支部并入一機關黨總支,優化基層黨組織設置。三是4月份支部考核中,考核小組加強對“三會一課”制度落實情況的檢查力度,在4月26日召開的支部書記例會上對考核情況及時進行了通報。

(3)執行基層組織選舉工作條例不嚴格

 整改情況:正在推進中

 整改措施:一是3月份,各支部相繼組織學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》,規范支部委員增補程序。二是4月16日,公司黨委下發了《關于做好基層黨組織換屆工作的通知》,對基層支部換屆工作做出安排部署,計劃今年8月前完成基層黨組織的換屆工作,11月前完成公司黨委的換屆工作。三是5月份下發了《關于成立基層黨組織換屆督查小組的通知》,對小組成員進行分工,分片包區對基層黨組織換屆進行督導檢查。

 2、意識形態工作薄弱

 整改進度:已完成

 整改措施:一是3月22日經黨委會研究決定成立意識形態工作領導小組,并討論通過了意識形態工作《研究報告制度》《聯席會議制度》《報告會、研討會、講座論壇管理制度》《督查考核制度》,建立健全了意識形態工作管理機制。二是按照《意識形態聯席會議制度》要求,3月30日召開聯席會議,對輿情信息進行分析研判,下發了《2021年第一季度意識形態工作研判報告》,并于4月26日在支部書記會議上對意識形態工作進行了總結。三是按照《督查考核制度》,4月份對子公司意識形態工作進行了考核,并及時將督查和考核結果在公司范圍內通報。四是4月14日,邀請河南師范大學孟軻教授為公司中層以上管理人員對意識形態工作進行專題培訓。

 3、選人用人工作不嚴格

(1)黨委履行選人用人主體責任不到位

 整改進度:已完成

 整改情況:一是2月23日,黨委會討論通過完善了《公司中層干部選拔任用管理辦法》;修訂了《公司中層干部提拔任用流程 》。二是嚴格落實“三重一大”實施細則和黨委會權責清單,討論提拔干部經黨委會研究決定,1月7日、2月23日經黨委討論研究對公司機構、中層干部任職進行了調整,選拔了公司新項目新區第六長絲車間的領導干部。

(2)干部考察走過場

 整改進度:已完成

 整改措施:一是3月份,補充、完善王文枝等8人考察表;對喬貴武考察表時間,進行補充說明;對王文枝等5人人事檔案任前審查登記表進行自查、完善;對王珺入黨志愿書中轉正時間已補充情況說明,對轉正日期糾錯。二是4月12日,組織人力資源部學習了《關于防止干部“帶病提拔”的意見》及《干部任用條例》。嚴格落實《黨委(黨組)討論決定干部任免事項守則》,做到干部提拔 “凡提必審”、“凡提必聽”的相關要求。

(3)檔案審查形同虛設

 整改進度:已完成

 整改情況:一是2月23日,經黨委會研究通過修訂了《公司中層干部提拔任用流程 》將檔案審查環節前置。二是3月份,對王軍、郭蓓莉任前審查登記表進行自查、完善;對王云、陳忠、鄭明海、夏衛華、薛根旗表中學歷學位情況進行補充、完善。三是四月份,黨委工作部組織專人對黨員檔案進行全面自查和梳理,目前已審核檔案1063份,對存在的問題按照相關要求進行了說明或完善。四是組織人力資源部對公司管理人員的檔案進行整理,收集完善了學歷認證報告、干部履歷表以及專項審核表等材料。目前梳理完善檔案166份,補充材料140余份。

  三、下一步打算

  經過三個月的集中整改,我公司巡察整改工作雖然取得了一定成效,但與全面從嚴治黨要求還有差距,與公司高質量發展需求還有差距,與廣大職工所思所盼還有差距。我們清醒認識到,巡視整改既是一場攻堅戰,更是一場持久戰,需要持續發力、長期堅持。接下來,我們將加快從集中整改階段轉向持續整改階段,緊密結合公司實際采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固好巡察整改工作成果,確保整改問題見底、長效機制建立、黨的建設全面加強。

 (一)進一步提高思想認識。深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,始終在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。深刻認識巡察工作的重大意義,堅持把巡察整改工作作為重大政治任務一抓到底,切實落實管黨治黨政治責任。

 (二)進一步深化巡察整改。堅持目標不變、力度不減,對巡察整改工作緊抓不放。對需要一定時間整改到位的,建立臺賬,逐個督辦,逐個銷號;對需要長期堅持的事項,明確責任單位、責任人和完成時限,加強跟蹤問效,確保取得實實在在的效果。

 (三)進一步推進全面從嚴治黨。嚴格落實“兩個責任”,樹牢“四個意識”,增強“四個自信”,堅定“兩個維護”,切實加強基層黨組織和黨員隊伍建設,充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。持之以恒抓好“中央八項規定”精神的貫徹落實,進一步嚴明黨的紀律,加強督促檢查,加大違法違紀行為查處力度。

 (四)進一步建立健全長效機制。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對需要建立完善的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不適應形勢發展的制度,進一步規范完善,防止問題反彈回潮。

  歡迎廣大干部職工對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:3978893;通信地址:新鄉市鳳泉區錦園路179號,郵編453011;電子郵箱:lgy_xcb@bailu.cn。

中共白鷺投資集團委員會

2021年6月11日

 

2021年6月11日 10:20
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